0万美元/年。

客运码头及快艇码头的经营在上述经营成熟后，另行安排和预算。

因此上述进行项目总收入目标为：22,0458万美元/年。

目前，皓龙公司已经收入上述物业及设施租金及押金等六个月（三个月预收租金，三个月押金）11,0229万美元。

4、公司经营成本预算：

公司总部管理费：

公司总部人工费：

总经办：总经理1人，常务副总1人，业务副总1人，营运副总1人；平均工资18000美元/月，年开支86.4万美元；

经营管理部：经理1名，副经理1名，业务员25人；平均工资3500美元/月，年开支113.4万美元；

档案室：经理1名，副经理1名，管理员6人，平均工资3500美元/月，年开支113.4万美元，年开支33.6万美元；

调度部：经理1名，副经理1名，调度员18人；平均工资3500美元/月；年开支75.6万美元；

装卸部：经理1名，副经理1名，装卸作业工人600名，平均工资2500美元/月，年开支1806万美元；

物流管理部：经理1名，副经理1名，管理员30名，平均工资3000美元/月，年开支115.2万美元（港口内部的搬运及短途运输业务等准备承包给专业的物流公司）；

维修厂：厂长1名，副厂长1名，各类维修工100名，平均工资2800美元/月，年开支342.72万美元。

物业管理部：部长1名，副部长1名，物业维护工60人，平均工资2500美元/月，年开支186万美元。

人力资源部：部长1名，副部长1名，人事专员6名，平均工资3500美元/月，年开支33.6万美元。

保卫部：承包给专业保安公司经营，合同年度承包费用为：350万美元/年。

总务部：部长1名，副部长1名，总务专员8名，平均工资3500美元/月，年开支35万美元。

财务部：部长1名，副部长1名，财务人员6名，平均工资4500美元/月；年开支43.2万美元。

物资采购部：部长1名，副部长1名，采购专员6名，平均工资3500美元/月，年开支33.6万美元（具体业务承包给专业的物流公司经营，公司提取一定的管理费用）。